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請(qǐng)問一下年報(bào)怎么調(diào)平呀 就是多交的企業(yè)所得稅不需要退稅需要調(diào)平怎么處理

84785027| 提問時(shí)間：2022 02/21 13:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，也就是不退稅是吧，如果是小型微利企業(yè)，利潤(rùn)100萬以內(nèi)的，用你的繳納的企業(yè)所得稅除以2.5%，加上彌補(bǔ)虧損的金額，調(diào)增在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，30欄里面填寫賬載金額。
2022 02/21 13:47
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