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2021年度的對公貸款利息費用及手續(xù)費是10000元,用銀行回單已做了財務(wù)費用,2022年1月份收到了9800元的普票,請問該怎樣做賬務(wù)處理?

84784992| 提問時間:2022 02/21 14:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 實際發(fā)生的是1萬嗎?
2022 02/21 14:28
84784992
2022 02/21 14:37
老師,是實際發(fā)生的,但是銀行少開了200元的發(fā)票,也沒有開了,因為還要申請啥的,麻煩。所以,不知道賬務(wù)該怎樣調(diào)整。
郭老師
2022 02/21 14:40
可以不用調(diào)整,匯算清交的時候你調(diào)增200塊錢就行。
84784992
2022 02/21 14:47
老師,那2022年1月份開具的發(fā)票怎么處理,直接附在2021年的憑證后面嗎,但是當(dāng)時的分錄是每個月分幾筆做的,現(xiàn)在開具的發(fā)票是每月的合計數(shù)開的一張發(fā)票。
郭老師
2022 02/21 14:49
可以的,可以這么做的,放到最后一個憑證后面。
84784992
2022 02/21 15:00
老師,憑證已經(jīng)裝訂好了,可以裝訂在抵扣聯(lián)的后面以備查看嗎?
郭老師
2022 02/21 15:01
可以的,可以這么做的。
84784992
2022 02/21 15:12
好的,知道了,非常感謝老師!祝您工作愉快,一切順利?。?!
郭老師
2022 02/21 15:14
不用客氣,工作愉快 非常感謝。
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