问题已解决

你好,請問去年年底計(jì)提的管理費(fèi)用等 (借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款),年初發(fā)票過來了,會(huì)計(jì)分錄需要沖回再正常做分錄,還是直接 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款

84785034| 提问时间:2022 02/22 13:50
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果暫估和發(fā)票的一致的話,直接借應(yīng)付賬款貸銀行存款可以的。
2022 02/22 13:53
84785034
2022 02/22 13:56
有一筆是總金額的,后面附上明細(xì)。這筆需要沖回嗎
郭老師
2022 02/22 13:57
你好,暫估和發(fā)票的金額是一樣的,可以不用動(dòng)。
84785034
2022 02/22 13:59
這筆對方是根據(jù)明顯開票。那我就做沖回,然后一個(gè)一個(gè)做賬,這樣不影響今年的所得稅吧
郭老師
2022 02/22 14:01
你好可以的,不影響的。
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