問題已解決

老師，請問一下公司統(tǒng)一發(fā)工資到包工頭賬戶，包工頭再發(fā)給員工，那么付款的時候跟收到發(fā)票的分錄咋做吖？

84784952| 提問時間：2022 02/22 16:42
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
。借工程施工合同成本，人工費 貸銀行存款。
2022 02/22 16:43
玲老師
2022 02/22 16:44
付款沒收到發(fā)票也是這個分錄， 后面收到發(fā)票在紅沖這個分錄，按發(fā)票入賬。
84784952
2022 02/22 16:50
銀行付款給包工頭時， 借工程施工合同成本，人工費 貸銀行存款。 收到發(fā)票，借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工合同成本可以麼
玲老師
2022 02/22 16:56
收到發(fā)票還是上面的分錄收到發(fā)票還是上面的分錄？
84784952
2022 02/22 16:57
我現(xiàn)在理不清該用哪個？付款直接用借：主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 還是借工程施工合同成本-人工費 貸銀行存款
玲老師
2022 02/22 16:58
用工程施工科目不是主營業(yè)務(wù)成本。
84784952
2022 02/22 17:01
收到發(fā)票紅沖這次分錄？還能貸銀行存款負數(shù)？
84784952
2022 02/22 17:01
是這樣子嘛
84784952
2022 02/22 17:02
那銀行存款不就假如1月付款，2月沖了重新做 不就是銀行存款2月付款了嘛
84784952
2022 02/22 17:03
這樣子，是嘛
玲老師
2022 02/22 17:05
是的。是的這樣。是的，這樣處理就可以了。
84784952
2022 02/22 17:06
但是銀行存款是不是有點怪吖？支付時間就不一樣了
玲老師
2022 02/22 17:09
那你就把銀行用應(yīng)付賬款 紅沖和發(fā)票那筆都用應(yīng)付賬款，就不影響銀行了。
84784952
2022 02/22 17:16
那這樣就行咯，正確的分錄。
玲老師
2022 02/22 17:19
對了這個。對了，這個分錄就完整正確了。
84784952
2022 02/22 17:26
好的，謝謝老師了
玲老師
2022 02/22 17:33
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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