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老師好，供應商給我司開了1月份的進項發(fā)票數(shù)量是小數(shù)點，我司1月份如果不認證這些發(fā)票的話，就沒有別的進項可以認證，只能全額交稅，這個要怎么辦？
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你好，可以認真的，你是說稅負達不到嗎？你的季度稅負達到就可以了。
2022 02/22 19:17
84784983 
2022 02/22 19:27
不是，我不認證數(shù)量是小數(shù)點的進項發(fā)票的話，就要全額交稅，這樣交稅就多了，沒有別的進項發(fā)票可以抵了，這要怎么辦？
84784983
2022 02/22 19:28
數(shù)量有小數(shù)點，認證的話，怕稅局查到不好解釋
郭老師 
2022 02/22 19:28
好，這個發(fā)票是開錯嗎？
郭老師
2022 02/22 19:28
數(shù)量是小數(shù)點的，為什么不能認證？
84784983
2022 02/22 20:05
鏡片一般都是整數(shù)，比如數(shù)量開成了1234.67，這樣稅務局不會查嗎？
郭老師
2022 02/22 20:09
他有沒有這種可能，發(fā)票不夠，他開了好幾份發(fā)票給你賣，這幾份發(fā)票合計在一塊是一個整數(shù)。
84784983
2022 02/22 20:14
沒有，幾份發(fā)票數(shù)量加起來也不是整數(shù)，供應商說可以退回重開，如果退給供應商就要沖紅，但退給供應商的話就沒有發(fā)票認證抵扣了
郭老師
2022 02/22 20:19
你先認證
后期你開信息表
然后對方開負數(shù)
84784983
2022 02/22 20:21
先認證抵扣，到時候發(fā)票退回，不會影響到我1月份的稅吧？
郭老師
2022 02/22 20:24
不影響
你在二月份在開紅字信息表下一個月進項轉(zhuǎn)出。
84784983
2022 02/22 20:29
能做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2022 02/22 20:30
開了紅字信息表，必須做進項轉(zhuǎn)出的。
84784983
2022 02/22 20:38
那做了進項轉(zhuǎn)出，我不是也要補交1月份的稅嗎？
84784983
2022 02/22 20:39
沒有處理過這樣的
郭老師
2022 02/22 20:39
不需要的
二月份有進項
在認證就可以了
84784983
2022 02/22 20:48
供應商重開，再認證嗎？
郭老師
2022 02/22 20:51
你好，對的是的
他開錯了不是嗎？開錯了，需要重新開的。
84784983
2022 02/22 20:53
我這邊開信息表，然后供應商開負數(shù)發(fā)票，在重新開正確的發(fā)票給我們，那我這邊怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出？
郭老師
2022 02/22 20:53
借應付帳款
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84784983
2022 02/22 20:54
在報稅系統(tǒng)要做什么步驟嗎?
郭老師
2022 02/22 20:55
你好
附表二進項轉(zhuǎn)出
開具的紅字信息表填寫就可以
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