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預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款可以掛同一個輔助核算供應(yīng)商嗎？
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你好，盡量的同一個客戶用一個往來科目。問你查他欠你多少錢的話，你查不出來。
2022 02/23 10:05
84785001 
2022 02/23 10:08
預(yù)付賬款不掛輔助核算會有影響嗎？
郭老師 
2022 02/23 10:09
你好，這個沒有影響的，只要你核算準(zhǔn)確就行。
84785001
2022 02/23 10:09
現(xiàn)在就是這個情況，我們公司向一個供應(yīng)商先預(yù)付了5萬，我就在想如果分錄做成借：預(yù)付賬款 貸銀行存款的話。用不用在預(yù)付賬款下面掛上輔助核算供應(yīng)商，但是供應(yīng)商我已經(jīng)掛了應(yīng)付賬款。這怎么辦呢
郭老師
2022 02/23 10:10
借應(yīng)付賬款貸銀行存款做這個分錄就可以。
84785001
2022 02/23 10:12
那報表上應(yīng)付賬款以后可能會出負(fù)數(shù)啊
郭老師
2022 02/23 10:13
可以的，到時候你重分類做到預(yù)付賬款就可以的，賬上還是不變。
84785001
2022 02/23 11:09
重分類怎么弄呀老師
郭老師
2022 02/23 11:11
好，把你的應(yīng)付賬款借方余額的放到預(yù)付賬款就可以的。
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