問(wèn)題已解決

高企年報(bào)里有個(gè)減免稅總額？如何填？我們是小微企業(yè)，利潤(rùn)又為負(fù)數(shù)，這個(gè)要如何填呢？ 減免稅總額[qc17]。 減免稅總額 指報(bào)告期內(nèi)企業(yè)根據(jù)國(guó)家或地方政府有關(guān)政策，所享受的各種減免稅總額。包括稅率式減免、稅基式減免和稅額式減免三類。具體包括已申報(bào)已審批、非申報(bào)非審批的征前減免和退庫(kù)減免。其中，征前減免包括所得稅加計(jì)扣除減免、欠稅抵頂減免、對(duì)個(gè)體工商戶提高起征點(diǎn)減免等；退庫(kù)減免包括稅務(wù)部門審批辦理的先征后退（即征即退）、財(cái)政部門審批辦理的流轉(zhuǎn)稅先征后退減免。不包括出口退稅和財(cái)政部門辦理的減免稅。

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/23 10:45
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你當(dāng)年實(shí)際減免的金額，包括增值稅
2022 02/23 10:52
84784954
2022 02/23 11:13
不是問(wèn)包括增值稅的問(wèn)題 ，是問(wèn)怎么計(jì)算？注意看我的題目
耿老師
2022 02/23 11:17
你好！減免稅總額就是你們實(shí)際減免的金額，你們當(dāng)年有即征即退稅金嗎？填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表有填寫加計(jì)扣除數(shù)嗎？對(duì)應(yīng)的稅金金額也算
84784954
2022 02/23 11:43
那利潤(rùn)是負(fù)數(shù)呢？也要填？
耿老師
2022 02/23 13:05
你好，你們是加計(jì)扣除后產(chǎn)生的負(fù)數(shù)，還是加計(jì)扣除前就已經(jīng)產(chǎn)生了負(fù)數(shù)？
84784954
2022 02/23 15:36
不加計(jì)扣除也是負(fù)數(shù)啊
耿老師
2022 02/23 15:38
你好，那這塊就不用填寫了，
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