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請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳你增值稅怎么寫(xiě)分錄？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/23 12:26
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是這個(gè)的 借 應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 貸 銀行存款
2022 02/23 12:26
84785042
2022 02/23 12:31
那下個(gè)月抵扣的時(shí)候又怎么寫(xiě)分錄？
小鎖老師
2022 02/23 12:32
應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
84785042
2022 02/23 12:33
比如11月預(yù)繳1000增值稅，到12月要交增值稅2000，實(shí)際只交1000，我怎么計(jì)提與轉(zhuǎn)出？
小鎖老師
2022 02/23 12:41
到12月的時(shí)候?? 借 應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）1000? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅1000??? 然后轉(zhuǎn)出? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? 1000
小鎖老師
2022 02/23 12:41
能看得出來(lái)不這個(gè)
84785042
2022 02/23 12:47
能，那附加稅呢？
84785042
2022 02/23 12:48
也一起預(yù)繳了，到12月怎么寫(xiě)分錄？
小鎖老師
2022 02/23 12:48
附加稅就是 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)
84785042
2022 02/23 12:51
金額是預(yù)繳的加應(yīng)繳的嗎？
小鎖老師
2022 02/23 13:08
稅金及附加就是實(shí)際繳納的增值稅為基礎(chǔ)核算的
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