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第四季度增值稅還有附加稅忘記計提了，1月份銀行直接扣款，這個要怎么做賬啊？

84785021| 提問時間：2022 02/23 15:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好；? 補計提即可。 你現(xiàn)在是要做到22年里面嗎? ?
2022 02/23 15:44
84785021
2022 02/23 15:46
怎么做分錄?。坷蠋?/div>
meizi老師
2022 02/23 15:49
?你好；? 借以前年度損益調(diào)整? 貸 應交稅費-應交城建稅 -教育費附加-地方教育費附加? ? 借利潤分配-未分配利潤貸??以前年度損益調(diào)整??
84785021
2022 02/23 15:52
還有去年把銷項稅額記錯借貸方了，這個要怎么調(diào)整呢
meizi老師
2022 02/23 15:56
你好；? ? 你怎么錯誤了? ??
84785021
2022 02/23 15:58
借貸方錯了
meizi老師
2022 02/23 15:59
? ? ? 對方科目是什么 ？ 你看看 我才能判斷? ?
84785021
2022 02/23 16:02
老師那個調(diào)整完了，還要再做一筆銀行扣款的分錄?。恳蝗徊皇倾y行對不上了
meizi老師
2022 02/23 16:09
?你好；? ? ? 你說的是? ? ?上面補計提附加稅嘛 。 是的。 要做繳納分錄哦。 你繳納要做分錄的??
84785021
2022 02/23 16:10
就是增值稅和附加稅都沒有計提，現(xiàn)在做一月份做，分錄應該怎么做，1月份銀行已經(jīng)扣款了
meizi老師
2022 02/23 16:18
?你好；? ? ? ?? 借以前年度損益調(diào)整? 貸 應交稅費-應交城建稅 -教育費附加-地方教育費附加? ?-增值稅 ；? ?借利潤分配-未分配利潤貸??以前年度損益調(diào)整? ? ? 借? ?應交稅費-應交城建稅 -教育費附加-地方教育費附加? ?-增值稅 貸銀行存款? ?
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