問(wèn)題已解決

老師，會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了怎么調(diào)整？應(yīng)該是借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，這2個(gè)科目我給寫(xiě)成借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)了

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/23 16:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是去年的分錄嗎？
2022 02/23 16:18
84785040
2022 02/23 16:19
是的， 21年12月份的
郭老師
2022 02/23 16:20
借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整， 借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)。 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785040
2022 02/23 16:32
借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)。這一步為啥要這樣調(diào)整？
郭老師
2022 02/23 16:34
好，這個(gè)是確認(rèn)收入的。 紅沖之前錯(cuò)誤的，然后再做一個(gè)正確的。
84785040
2022 02/23 16:42
這樣應(yīng)交稅費(fèi)不就做了2遍了嗎？
郭老師
2022 02/23 16:44
你好，做了一遍，第一個(gè)沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)。
84785040
2022 02/23 16:49
我的意思是，我原來(lái)做錯(cuò)的科目是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)，如果調(diào)整在做貸應(yīng)交稅費(fèi)，不就相當(dāng)于做2遍應(yīng)交稅金了，
郭老師
2022 02/23 16:50
那你現(xiàn)在調(diào)整借應(yīng)收賬款貸，以前年度損益調(diào)整，借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整。
84785040
2022 02/23 16:53
明白了，謝謝老師！
郭老師
2022 02/23 17:10
不要客氣，工作愉快。
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