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資產(chǎn)負債表里固定資產(chǎn)原值在減少，累計折舊卻沒有減少 老師這個是怎么操作
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你好，你當時的分錄做錯了是不是??？你是這個處置出去嗎？借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn)。
2022 02/23 17:39
84784976 
2022 02/23 17:41
借：固定資產(chǎn) 貸：庫存現(xiàn)金
折舊攤銷： 借：管理費用-折舊費
貸：累計折舊-辦公設備
郭老師 
2022 02/23 17:43
那你原值減少的分錄怎么做的。
84784976
2022 02/23 17:44
不是需要這兩步 老師 請問這步怎么做
郭老師
2022 02/23 17:47
哦，這個是購入固定資產(chǎn)的。
郭老師
2022 02/23 17:47
實際業(yè)務是啥的
勾入的資產(chǎn)嗎
84784976
2022 02/23 17:47
是的 這個分錄有問題嗎 導出科目余額表 數(shù)據(jù)就對不上 資產(chǎn)負債表里固定資產(chǎn)原值在減少，累計折舊卻沒有減少
84784976
2022 02/23 17:48
是的 直接購買的電腦 錄入固定資產(chǎn)
郭老師
2022 02/23 17:51
好，你們單位購入的固定資產(chǎn)還在使用的，這個沒有問題，可以的。
84784976
2022 02/23 17:51
資產(chǎn)負債表里固定資產(chǎn)原值在減少，累計折舊卻沒有減少 這個問題是怎么回事呢
郭老師
2022 02/23 17:53
你的固定資產(chǎn)原值不應該減少你的累計折舊在增加
你的固定資產(chǎn)凈值在減少吧。
84784976
2022 02/23 17:56
資產(chǎn)負債表里固定資產(chǎn)原值在增加 這個沒錯 就是 資產(chǎn)負債表里面 剛好就是缺這個差額 今年累積折舊2000 資產(chǎn)負債表與科目余額表就差這2000
郭老師
2022 02/23 17:57
科目余額表和資產(chǎn)負債表，你能截圖看一下嗎？
84784976
2022 02/23 18:02
老師 麻煩幫忙看一下
郭老師
2022 02/23 18:04
你這個固定資產(chǎn)這個不是原值，這里剩余的價值，是原值減去折舊之后的金額。
郭老師
2022 02/23 18:04
看下你的累計折舊，根本就不在報表里面體現(xiàn)。
84784976
2022 02/23 18:04
老師 應該怎么操作
郭老師
2022 02/23 18:05
正確的就是你的原值減去每個月的折舊。
84784976
2022 02/23 18:05
分錄這樣不對嗎 請問應該怎么做
郭老師
2022 02/23 18:06
大陸這樣是正確的，企業(yè)會計準則就是這么做的，他和小企業(yè)會計準則是不一樣的。
84784976
2022 02/23 18:07
老師 小企業(yè)會計準則應該怎么做呢
郭老師
2022 02/23 18:08
企業(yè)會計準則，這里面填寫的是固定資產(chǎn)的原值，還有累計折舊的
累計折舊有單獨的一列，在固定資產(chǎn)下面。
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