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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅票面上比繳的還要少0.02，怎么調(diào)整
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你好，少交的稅款，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
2022 02/24 08:41
84784955 
2022 02/24 08:41
摘要寫(xiě)什么
84784955
2022 02/24 08:42
不對(duì)，是多繳了
郭老師 
2022 02/24 08:43
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅調(diào)整繳納的增值稅。
84784955
2022 02/24 08:48
那我社保支付少了0.4，又怎么可以調(diào)整回來(lái)?
郭老師
2022 02/24 08:49
如果是企業(yè)負(fù)擔(dān)的，社保借應(yīng)付職工薪酬，社保借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784955
2022 02/24 08:51
社保跟工資一樣少支付0.4
郭老師
2022 02/24 08:55
借應(yīng)付職工薪酬工資
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。二級(jí)科目都是工資。
84784955
2022 02/24 08:56
那2個(gè)完整分錄怎么做的
郭老師
2022 02/24 08:56
借應(yīng)付職工薪酬，社保
借、管理費(fèi)用、社保負(fù)數(shù)
借應(yīng)付職工薪酬工資，
借管理費(fèi)用，工資負(fù)數(shù)
84784955
2022 02/24 09:11
社保是分單位跟個(gè)人的
郭老師
2022 02/24 09:14
你好，那少繳是個(gè)人還是企業(yè)的，還是都有
84784955
2022 02/24 09:15
個(gè)人的，企業(yè)的就多交了，就是把個(gè)人少交的部分計(jì)入了企業(yè)那里去了
郭老師
2022 02/24 09:16
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保作了其他應(yīng)付款嗎？如果是的話，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。你扣了個(gè)人的，繳納了直接做繳納的分錄就可以的。
84784955
2022 02/24 09:22
是的，原本是借：其他應(yīng)收款：個(gè)人779.64借管理費(fèi)用1549.96貸銀行存款：2929.6 是這樣才是正確的借其他個(gè)人：779.68管理費(fèi)用1549.92
郭老師
2022 02/24 09:25
那這四分錢(qián)，你們是少?gòu)膫€(gè)人手里扣除了，下個(gè)月發(fā)工資還是扣除嗎？還是你們單位承擔(dān)？
84784955
2022 02/24 09:26
下月發(fā)工資扣除的
郭老師
2022 02/24 09:27
借其他應(yīng)收款個(gè)人779.68
管理費(fèi)用1549.92
貸銀行
直接做這個(gè)就可以的，然后你的其他應(yīng)收款有一個(gè)借方余額四分錢(qián)。
郭老師
2022 02/24 09:27
如果你之前做錯(cuò)了調(diào)整的話，借其他應(yīng)收款個(gè)人四分錢(qián)，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)四分錢(qián)。
84784955
2022 02/24 09:58
好，工資那里又怎么調(diào)整
郭老師
2022 02/24 10:01
工資下一個(gè)月發(fā)放的時(shí)候扣除四分錢(qián)，再加上下個(gè)月應(yīng)該個(gè)人承擔(dān)的社保。
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