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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司目前是一般納稅人，16年12月轉(zhuǎn)為一般納稅人。14年7月購(gòu)入的固定資產(chǎn)現(xiàn)在需要處置，按多少的稅率收增值稅？
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你好，按照3%開發(fā)票，按照2%交增值稅。
2022 02/24 14:14
84785009 
2022 02/24 14:16
公司不開票是否可以？
直接按未開票申報(bào)。
郭老師 
2022 02/24 14:17
你好，可以不用開發(fā)票的。
84785009
2022 02/24 14:19
好的。是不是公司沒有使用過進(jìn)項(xiàng)稅額的后期處置的時(shí)候就可以按3%的2%上稅？能不能這樣理解？
郭老師
2022 02/24 14:20
你好，不是這么理解的，因?yàn)槟銈冎笆切∫?guī)模期間買來的，是政策不允許的，比如他買來的時(shí)候是普通發(fā)票，他也沒有抵扣，但是如果是零九年之后買來的，它照樣按照13%增值稅。
84785009
2022 02/24 14:24
是否需要去查看當(dāng)時(shí)的原始發(fā)票？
郭老師
2022 02/24 14:25
你確定是小規(guī)模期間買來的，不需要查發(fā)票。
84785009
2022 02/24 14:26
好的，是確定的。
郭老師
2022 02/24 14:27
那就按照3%簡(jiǎn)易計(jì)稅的來。
84785009
2022 02/24 14:27
比如銷售價(jià)格是100元，那么申報(bào)的增值稅是100/1.03*0.02這樣算的嗎？
郭老師
2022 02/24 14:29
對(duì)的是的是這么做。
84785009
2022 02/24 14:30
好的，謝謝，知道了。
郭老師
2022 02/24 14:31
不用客氣，工作愉快。
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