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老師,以前的應付賬款當時沒掛應付,直接是借:應付賬款 貸:銀行 這樣應付賬款借方就有余額了,實際款已經(jīng)付了,這樣該怎么調(diào)?

84784997| 提问时间:2022 02/24 15:09
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,這些購買什么業(yè)務的?
2022 02/24 15:10
84784997
2022 02/24 15:16
這是個人代開的材料發(fā)票
郭老師
2022 02/24 15:17
材料已經(jīng)收到嗎?如果收到了的話,借原材料貸應付賬款。
84784997
2022 02/24 15:28
收到了,老師是2021年的,摘要怎么寫?
84784997
2022 02/24 15:29
還有成本怎么結轉(zhuǎn)?
郭老師
2022 02/24 15:29
收到某某材料結轉(zhuǎn)某某材料,借以前年度損益調(diào)整貸原材料,這個是結轉(zhuǎn)的。
84784997
2022 02/24 15:37
老師,科目里面沒有以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2022 02/24 15:38
用利潤分配未分配利潤來代替。
84784997
2022 02/24 15:49
借:利潤分配-未分配利潤? ?貸:原材料? ?這樣做嗎?
郭老師
2022 02/24 15:51
你好,對的是的是這么做。
84784997
2022 02/24 16:28
感謝老師
郭老師
2022 02/24 16:32
不用客氣,工作愉快。
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