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小規(guī)模納稅人年底(10月-12月份)開了39萬的發(fā)票，增值稅優(yōu)惠減免的會計分錄沒有做怎么辦?

84784953| 提問時間：2022 02/25 00:14
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曹老師在線
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
同學：你好。在當期補做一筆。 借：應交稅費一未交增值稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配一未分配利潤
2022 02/25 00:17
84784953
2022 02/25 00:22
在2022年1月份再做這筆分錄，然后做2021年年報時做調(diào)整就可以了是這樣
84784953
2022 02/25 00:23
這個樣子嗎？
曹老師在線
2022 02/25 00:35
是的，同學。是這樣做的。
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