問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人申報(bào)，一個(gè)季度銷(xiāo)售額為238834.98，我是該填寫(xiě)第10還是第11欄呢？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/25 10:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，登記的類(lèi)型是個(gè)體戶，還是有限公司？?
2022 02/25 10:25
84785019
2022 02/25 10:30
是公司的
鄒老師
2022 02/25 10:30
你好，有限公司小規(guī)模納稅人，一個(gè)季度銷(xiāo)售額為238834.98，在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄次填寫(xiě)
84785019
2022 02/25 10:41
好的，老師那是公司就填寫(xiě)小微企業(yè)免稅，個(gè)體戶就填寫(xiě)未達(dá)起征點(diǎn)免稅呢？
鄒老師
2022 02/25 10:44
你好，是的，是這樣的
84785019
2022 02/25 10:47
好的，那如果我公司銷(xiāo)售額大于45萬(wàn)也是填寫(xiě)到第10欄嗎？
鄒老師
2022 02/25 10:47
你好，公司銷(xiāo)售額大于45萬(wàn)，填寫(xiě)在申報(bào)表第一行?
84785019
2022 02/25 10:48
個(gè)體戶大于45萬(wàn)也是填寫(xiě)到11欄嗎？
鄒老師
2022 02/25 10:49
你好，個(gè)體戶大于45萬(wàn)，填寫(xiě)在申報(bào)表第一行?
84785019
2022 02/25 10:49
那假如我公司有50萬(wàn)銷(xiāo)售，我可以填寫(xiě)45萬(wàn)到小微企業(yè)10欄，剩下5萬(wàn)填寫(xiě)到第一欄嗎？分開(kāi)填寫(xiě)？
鄒老師
2022 02/25 10:50
你好，不可以，這樣會(huì)無(wú)法通過(guò)申報(bào)數(shù)據(jù)的檢查?
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