问题已解决
你好,我們給客戶開了發(fā)票,客戶付款時總會扣錢,那這種要怎么處理啊,能開拆扣發(fā)票嗎
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你好,是什么原因?扣款是因為質量的問題嗎?
2022 02/25 18:21
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2022 02/25 18:23
是的,客戶拿他們的材料給我們加工,反饋說損耗了他們的材料 也有些是質量問題,我們應該怎么處理來沖平這個賬
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/25 18:28
如果開的專票讓對方認證了,開紅字信息表,你們單位給他開紅字發(fā)票,內容就是銷售折讓。
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2022 02/25 18:29
可客戶不同意,說開收據什么的給我們平賬,就是要把發(fā)票開過去然后扣錢,再對賬單里面減也不行
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/25 18:31
那你們下一次給他開發(fā)票的時候能不能剪出來?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/25 18:31
你給他開的是材料費的嗎
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2022 02/25 18:32
他們不同意減,就是要開票就是要扣款
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2022 02/25 18:32
開的勞務費 加工費
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/25 18:32
那這種只能你們自己協商,你跟她說你們扣了我們的錢,我們還得交增值稅,這樣多不劃算。
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2022 02/25 18:33
協商了很久都協商不了,這種賬務上應該怎么處理才能平
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/25 18:35
差額放到營業(yè)外收支或者是銷售費用。
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2022 02/26 08:09
那沒有發(fā)票,匯算清繳時納稅調增是吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/26 08:20
你好
對的
需要調增的
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2022 02/26 08:21
那不是損失嚴重,還有其它辦法嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/26 08:23
就是上面兩種方法的
或者他付款及時嗎
走現金折扣
多少天內付款給個折扣
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2022 02/26 08:23
需要在合同里面約定好了的
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