問(wèn)題已解決

老師科目余額表和利潤(rùn)表顯示的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有差額是什么原因?qū)е?，科目余額額表和總帳能對(duì)上

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/25 19:14
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，說(shuō)明利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)做錯(cuò)了。
2022 02/25 19:15
84785009
2022 02/25 19:16
是金蝶系統(tǒng)自動(dòng)生成的
小默老師
2022 02/25 19:17
科目余額表格總賬不是生成的？
84785009
2022 02/25 19:22
都是自動(dòng)生成的
84785009
2022 02/25 19:23
查出來(lái)剛好是2筆貼現(xiàn)費(fèi)用的數(shù)額
小默老師
2022 02/25 19:24
那你看一下是否有憑證未審核記賬，導(dǎo)致生成利潤(rùn)表時(shí)獲取數(shù)據(jù)不全呢？
84785009
2022 02/25 19:25
差額剛好是2筆貼現(xiàn)利息的費(fèi)用，要怎么處理才能對(duì)得上呢
小默老師
2022 02/25 19:28
這兩筆憑證審核記賬了嗎
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