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老師,公司的鋼材是制造模胚的,有的廠家貨款是10萬,實際打九折付款是9萬,請問這差異一萬元要怎么做賬呢

84784957| 提问时间:2022 02/26 14:43
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悠然老師01
金牌答疑老师
职称:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,要沖減購入的產(chǎn)品的成本
2022 02/26 14:44
84784957
2022 02/26 15:09
老師,分錄怎么做呢
悠然老師01
2022 02/26 15:11
借:庫存商品/原材料負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款
84784957
2022 02/27 11:22
老師,用不用做紅字采購單沖減原先購入的材料 老師,按照這個做法金蝶系統(tǒng)的倉存和總賬會有差異哦
悠然老師01
2022 02/27 11:24
做紅字單從源頭調(diào)整
84784957
2022 02/27 11:32
因為總賬系統(tǒng)是錄憑證調(diào)整差異了, 倉庫那邊沒有(zhòng)n所以出現(xiàn)差異了 紅字單沒有數(shù)量,只有金額做不了呀 這個要怎么處理呢
悠然老師01
2022 02/27 11:37
那就說明都轉(zhuǎn)入成本了,直接沖減主營業(yè)務(wù)成本
84784957
2022 02/27 11:41
老師,2021年6-12月買了好幾月的貨30萬,等到2022年2月才付款27萬,這差異3萬直接沖減2月的主營業(yè)務(wù)成本,這不太妥
84784957
2022 02/27 11:42
一下子調(diào)減了2月份的成本,虛增了2月份的利潤。老師,有沒有其他辦法呢
悠然老師01
2022 02/27 13:05
調(diào)整以前年度的,通過以前年度損益調(diào)整
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