問(wèn)題已解決

存貨模塊存貨總賬與庫(kù)存模塊進(jìn)銷(xiāo)存余額有差異，是什么原因，是否調(diào)會(huì)計(jì)賬，要怎么調(diào)

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/27 12:56
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們總賬模塊是從存貨模塊推定生成的憑證嗎？有沒(méi)有單據(jù)未推成憑證？
2022 02/27 12:58
84784950
2022 02/27 15:47
不是，會(huì)計(jì)賬是自已做的憑證
耿老師
2022 02/27 15:48
你好，這樣的話一般是成本計(jì)價(jià)產(chǎn)生的差額，做憑證單獨(dú)調(diào)整吧
84784950
2022 02/27 21:03
這個(gè)怎么做憑證，比如進(jìn)銷(xiāo)存余額比存貨模塊少7萬(wàn)怎么調(diào)，或是多7萬(wàn)，會(huì)計(jì)欠長(zhǎng)是自巳做，沒(méi)有用生成憑證功能
耿老師
2022 02/27 21:07
你好！哪個(gè)數(shù)是正確的？實(shí)際盤(pán)點(diǎn)了嗎？
84784950
2022 02/27 21:33
盤(pán)點(diǎn)了，盤(pán)完錄入了系統(tǒng)
耿老師
2022 02/27 21:51
您好，是庫(kù)存模塊的對(duì)還是賬面的對(duì)？
84784950
2022 02/27 22:16
庫(kù)存模塊
84784950
2022 02/27 22:17
庫(kù)存摸塊盤(pán)點(diǎn)完錄了盤(pán)點(diǎn)數(shù)
84784950
2022 02/27 22:18
但是庫(kù)存模塊存貨總賬和進(jìn)銷(xiāo)存表余額不一致
耿老師
2022 02/27 23:14
你好！比如進(jìn)銷(xiāo)存余額比存貨模塊少 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)單成本就可以
84784950
2022 02/28 06:41
怎么結(jié)轉(zhuǎn)單成本，在摸塊結(jié)轉(zhuǎn)嗎
耿老師
2022 02/28 06:48
你好！你的模塊和總賬有差別，在總賬直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以，不用再調(diào)整模塊了
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