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2021年12月做了免征增值稅分錄: 借應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 2022年1月是扣了增值稅, 1月份應該怎么做分錄調整?

84784992| 提问时间:2022 02/28 12:11
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張壹老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
你好,扣增值稅 貸:營業(yè)外收入 負數(shù) 貸:銀行存款
2022 02/28 12:12
84784992
2022 02/28 12:13
可以不通過營業(yè)外收入 負數(shù),直接通過利潤分配-未分配利潤調整嗎
張壹老師
2022 02/28 12:14
你好,不可以,你交稅有扣銀行存款的
84784992
2022 02/28 12:16
我意思是: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款
張壹老師
2022 02/28 13:16
你好,不能這么做的哈 ,要按程序入賬
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