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老師，單位之前的無息借款，怎么申報增值稅啊
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你好，需要視同銷售，一般納稅人的在6%提供服務，一般計稅項目里面填寫。
2022 02/28 15:57
郭老師 
2022 02/28 15:57
然后附表三百分之六第一列價稅合計
84785034 
2022 02/28 15:58
比如借款10萬元，小規(guī)模納稅人怎么申報
郭老師
2022 02/28 15:58
你好，10萬*銀行同期貸款利率*時間。
季度45萬以內的在第十欄里面填寫。
郭老師
2022 02/28 15:59
超過的在第一欄和第三欄里面填寫的。
84785034
2022 02/28 16:05
視同銷售，是按利息的金額還是借款的金額啊
郭老師
2022 02/28 16:05
好按照利息的金額，不是按照借款的金額。
84785034
2022 02/28 16:07
我之前年度的企業(yè)之前的往來款還有余額，當時未按視同銷售計算繳納增值稅，那現(xiàn)在又要借款，是把之前的合計計算繳納嗎
郭老師
2022 02/28 16:08
你好，對的是的，是這么做的。
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