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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師 上個(gè)月的發(fā)票未作廢 多開了（當(dāng)時(shí)不知道 未做稅金的計(jì)提）這個(gè)月繳納了 這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
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你好? 當(dāng)時(shí)分錄 咋寫的? 發(fā)來看一下? 小規(guī)模嗎? ？
2022 03/01 18:46
84785033 
2022 03/01 18:52
一般納稅人 就比如說是上月要開200萬 但是多開了一張 成300萬了 以為當(dāng)時(shí)作廢了 其實(shí)沒有 所以上個(gè)月的分錄就是 借 應(yīng)收賬款 200萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入 183.48萬 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 16.52萬 這就是上個(gè)月的分錄
到這個(gè)月報(bào)上個(gè)月稅時(shí)才發(fā)現(xiàn) 少做了100萬 但是稅要交且已經(jīng)交了 所以這個(gè)賬務(wù)怎么做分錄呢？
玲老師 
2022 03/01 19:03
你好 現(xiàn)在補(bǔ)賬 更正申報(bào)就可以了?
84785033
2022 03/01 19:03
老師分錄怎么做呢
玲老師
2022 03/01 19:13
你好
?借 應(yīng)收賬款100萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
借應(yīng)交稅費(fèi)
貸銀行?
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