问题已解决

上月沒有計提租金收入,本月實際收到上個月租金記了主營業(yè)務(wù)收入, 然后本月又計提了本月的租金收入,那么現(xiàn)在問題就造成本月租金收入成了雙倍,怎么解決這個問題呢?

84785026| 提问时间:2022 03/02 10:48
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好; 1. 你上月沒有計提要反結(jié)賬去補計提 ; 不然你利潤表 和報稅都不準(zhǔn)確的??
2022 03/02 10:49
84785026
2022 03/02 10:51
你好,老師!就是2021年12月的沒有計提,現(xiàn)在做的是2022年1月份的賬,已經(jīng)垮了年度,而且報了稅,還能改嗎?
84785026
2022 03/02 10:58
老師,怎么解決這個問題呢?
meizi老師
2022 03/02 10:58
?你好;? ?可以修改的; 你可以反結(jié)賬去改? 才對的?
84785026
2022 03/02 10:59
但是稅務(wù)局那么已經(jīng)報稅了哦!沒有影響嗎? 而且還沒有報年度的稅,改了的話到時候豈不是造成季度的和年度的報表不一樣?
84785026
2022 03/02 11:00
1月報了2021年第四季度的稅
meizi老師
2022 03/02 11:11
?你好;? ?要去改下 ; 到時你修改了反結(jié)賬處理后在去 修改申報的數(shù)據(jù)? 。? ?改你21年4季度的數(shù)據(jù)? ?
84785026
2022 03/02 11:12
報表也去修改嗎? 已經(jīng)申報也能改嗎?
84785026
2022 03/02 11:12
還來得及嗎?
meizi老師
2022 03/02 11:18
都可以改的; 現(xiàn)在還沒有匯算的?
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