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小規(guī)模納稅人季度45萬(wàn)以?xún)?nèi)免征增值稅，是只免普票嗎？自己開(kāi)的專(zhuān)票和稅務(wù)代開(kāi)的專(zhuān)票包含在內(nèi)嗎？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 15:05
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星河老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)， 你好，包含普票專(zhuān)票部分的呢。
2022 03/02 15:08
84785024
2022 03/02 15:09
稅務(wù)局代開(kāi)的也算哈？
星河老師
2022 03/02 15:24
嗯 是的 稅務(wù)局代開(kāi)的也是統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的。
84785024
2022 03/02 16:20
老師確定嗎？我怎么搜索都是不包含專(zhuān)票金額在內(nèi)呢？等于開(kāi)專(zhuān)票都要繳納增值稅
星河老師
2022 03/02 16:40
同學(xué)你好，老師剛才講的可能產(chǎn)生誤解了。是這個(gè)情況再跟你梳理一下。
星河老師
2022 03/02 16:42
比如你開(kāi)了30萬(wàn)的普票，這30萬(wàn)是免稅的，開(kāi)了10萬(wàn)的專(zhuān)票，那這10萬(wàn)無(wú)論是自己開(kāi)還是代開(kāi)，都是要繳納增值稅的。
星河老師
2022 03/02 16:42
第二種情況，你開(kāi)了30萬(wàn)的普票，然后開(kāi)了20萬(wàn)的專(zhuān)票，那么一個(gè)季度加起來(lái)就是50萬(wàn)，那么這50萬(wàn)都要交納增值稅。
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