問(wèn)題已解決

老師，比如說(shuō)有個(gè)收入當(dāng)月開(kāi)票次月才要確認(rèn)收入，應(yīng)該怎么做賬

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 20:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)收賬款 貸：待轉(zhuǎn)銷售收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022 03/02 20:27
84785001
2022 03/02 20:28
要是沒(méi)有貸轉(zhuǎn)銷售收入這個(gè)科目呢？
bamboo老師
2022 03/02 20:28
那可以用預(yù)收賬款科目替代
84785001
2022 03/02 20:29
我們上市公司那邊不讓我們用預(yù)收賬款這個(gè)科目
bamboo老師
2022 03/02 20:30
借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 收入金額暫時(shí)不入賬 復(fù)印一份發(fā)票 次月寫(xiě)分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785001
2022 03/02 20:44
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 03/02 20:44
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！
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