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實(shí)務(wù)
问题已解决
公司成立一直沒有開始營業(yè),產(chǎn)生的工資,辦公費(fèi),社醫(yī)保都計(jì)入開辦費(fèi)?等有銷賬了,再計(jì)入對應(yīng)的科目對嗎?
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你好,你做到的是管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎?如果是的話,營業(yè)了之后正常做營業(yè)的賬務(wù)處理就可以的,這部分金額不用管。
2022 03/03 14:12
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2022 03/03 14:17
我們公司去年12月成立,資金沒到位,員工社醫(yī)保沒有實(shí)際繳納,我先計(jì)提。2月補(bǔ)繳納社醫(yī)保,其中工傷保險(xiǎn)不能補(bǔ)交去年12月的款,可是這部分錢我已經(jīng)在去年計(jì)提了,這樣怎么調(diào)賬呢
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2022 03/03 14:17
這部分金額就放在開辦費(fèi)里是嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/03 14:19
對的是的,不需要調(diào)整,就是做管理費(fèi)用,開辦費(fèi)。
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2022 03/03 14:20
去年計(jì)提的款,不需要交了,怎么處理了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/03 14:22
紅沖就可以的,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
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2022 03/03 14:38
需要有以前年度損益調(diào)整科目嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/03 14:40
你好,如果今年一月份二月份你們還是在開辦費(fèi)的話,這種不影響用管理費(fèi)用沖就行。
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2022 03/03 14:44
還是開辦費(fèi)哦
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2022 03/03 14:44
好的,明白了,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/03 14:44
不用客氣,工作愉快。
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