問(wèn)題已解決

如果2021年工資計(jì)提多了,現(xiàn)在2022年沖銷一部分工資,是放在2022年修改還是反結(jié)賬回到2021年12月去修改呢?

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/03 16:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,建議在今年修改的,之前的就不要修改了。
2022 03/03 16:32
84785046
2022 03/03 16:33
那財(cái)務(wù)報(bào)表也不準(zhǔn)確呀?比如利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)本來(lái)是-10萬(wàn),今年修改進(jìn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),變成-9萬(wàn),可是打印2021年財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)還是和以前一樣啊,會(huì)不會(huì)影響后期的彌補(bǔ)虧損金額
郭老師
2022 03/03 16:34
你好,那你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表能修改嗎?
84785046
2022 03/03 16:34
馬上不是還要申報(bào)2021年全年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?那金額還是以前金額啊?
84785046
2022 03/03 16:35
一般情況怎么處理啊
郭老師
2022 03/03 16:35
好,申報(bào)的年財(cái)務(wù)報(bào)表還是值錢的,你需要調(diào)整的數(shù)據(jù),在匯算清交調(diào)整表里面調(diào)整。
郭老師
2022 03/03 16:35
如果涉及到以前年度損益的,在調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整就可以的。這就是平時(shí)說(shuō)的調(diào)增調(diào)節(jié)。
84785046
2022 03/03 16:37
如果我更改以前的第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表的話,就跟第四季度企業(yè)所得稅里面金額不同了,所以不能改反結(jié)賬直接更改?。?/div>
84785046
2022 03/03 16:37
直接在匯算清繳更改?。?/div>
郭老師
2022 03/03 16:38
好對(duì)的是的是這么做的。
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