問(wèn)題已解決

上年度做了未開(kāi)票收入 并交了增值稅，下年度把發(fā)票開(kāi)出，怎么做分錄

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/03 17:03
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
下年度沖掉上年度未開(kāi)票收入分錄，重新根據(jù)發(fā)票做分錄
2022 03/03 17:03
84785040
2022 03/03 17:04
那去年已經(jīng)交過(guò)增值稅 今年怎么申報(bào)呢
美橙老師
2022 03/03 17:06
申報(bào)時(shí)在未開(kāi)票收入欄填負(fù)數(shù)，將開(kāi)票收入填在收入欄，正負(fù)相抵，稅額為零
84785040
2022 03/03 17:48
那今天結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
美橙老師
2022 03/03 17:52
增值稅一正一負(fù)，月末正常結(jié)轉(zhuǎn)就是。 借：銀行存款等? 紅字 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??紅字 重新根據(jù)發(fā)票做賬 借：銀行存款等?? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
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