00:10:00
問題已解決
老師，剛接手的公司，他們?nèi)ツ旰颓澳甑膸だ麧櫠际秦?fù)數(shù)，所得稅表是A類表格，所得稅的季度報表都是0，，這種情況還需要匯算清繳嗎？這種情況屬于正常的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你們單位利潤表是有數(shù)據(jù)嗎？一點業(yè)務(wù)也沒有嗎？
2022 03/04 12:18
84784948 
2022 03/04 12:20
有利潤表數(shù)據(jù)，收入?成本?費用，最后就是負(fù)數(shù)，每個月都是負(fù)數(shù)，也上報所得稅表，沒有繳納過所得稅？
郭老師 
2022 03/04 12:20
那也得填寫一個負(fù)數(shù)的，負(fù)數(shù)也得申報，不能填寫零零的話，就是你們單位沒有業(yè)務(wù)。
84784948
2022 03/04 12:24
所得稅A類表格中填的是利潤是負(fù)數(shù)，兩年都是這樣的，這種情況合理嗎？稅務(wù)上允許這樣嗎？增值稅繳納的額度挺大的！
郭老師
2022 03/04 12:24
好不合理的，這種情況下，你的虧損之前年度都是填寫的零，彌補虧損是沒法彌補的。
84784948
2022 03/04 12:27
虧損之前年度年底報表中會出現(xiàn)嗎？2年項目中沒有出現(xiàn)過這個科目啊，
郭老師
2022 03/04 12:29
你好，你申報了才能體現(xiàn)彌補虧損明細(xì)表，最后一行最后一列才能體現(xiàn)。
郭老師
2022 03/04 12:29
都是零申報，怎么能提現(xiàn)？
84784948
2022 03/04 12:33
申報匯算清繳的時候才能出現(xiàn)這個彌補虧損明細(xì)表嗎？像我們單位這種情況合理嗎？如果我接手的話還是按照她這個賬務(wù)處理做嗎？
郭老師
2022 03/04 12:35
對的是的，
你一直在問合理不合理肯定不合理
去修改你之前的匯算清交。
郭老師
2022 03/04 12:35
正常的情況下，稅務(wù)局會找你們的，結(jié)果你們稅務(wù)局還沒有找你們，
84784948
2022 03/04 12:40
他那個季度的所得稅都是零，所以也沒有年度匯算清繳所得稅的表格！這種情況我接手需要跟老板溝通一下，那老師怎么跟老板溝通比較好？
郭老師
2022 03/04 12:42
這是老板做的嗎？如果不是的話，你跟老板反應(yīng)一下，匯算清交的時候和實際不一致，影響以后抵扣所得稅，
閱讀 310
描述你的問題，直接向老師提問
661
意見反饋
