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應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目我看過去幾年的都是平的，明細(xì)都是計提增值稅，年末的時候結(jié)轉(zhuǎn)總額就平了?？墒墙衲甑耐瑯邮敲吭掠嬏嵩鲋刀惗腋U納的稅額一致，可是今年結(jié)轉(zhuǎn)后就有余額。這個是正常的麼？要怎么理解今年有余額往年沒有呢？
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好，那你看一下它有借方余額嘛，是不是你們單位有留底。
2022 03/04 16:21
郭老師 
2022 03/04 16:21
你的銷項和進項都結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目嗎？
84785027 
2022 03/04 16:24
沒有留底的
84785027
2022 03/04 16:24
就是結(jié)轉(zhuǎn)完之后就有余額了
84785027
2022 03/04 16:24
銷項進項都結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
2022 03/04 16:24
你好，借方余額還是貸方余額的？
84785027
2022 03/04 16:28
借方有余額
郭老師
2022 03/04 16:27
核對下當(dāng)月的銷項和進項和擬申報的是不是一樣的。
郭老師
2022 03/04 16:28
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅這個做嗎？
84785027
2022 03/04 16:30
申報的的對的上的，后面說的這個分錄我覺得是用這個。但是就是奇怪怎么就突然有余額了。
84785027
2022 03/04 16:31
目前的余額不是因為剛剛說的這個分錄做的，我沒有做這個分錄還
郭老師
2022 03/04 16:31
好你的分錄截圖看一下的。
84785027
2022 03/04 16:35
一會再發(fā)幾個消息估計又滿10次對話了你有扣扣麼可以麼
郭老師
2022 03/04 16:36
不好意思，學(xué)堂不允許我們私下跟你們交流，只能通過他的平臺。
84785027
2022 03/04 16:40
噢噢好的知道了
84785027
2022 03/04 16:40
是要截圖結(jié)轉(zhuǎn)那個分錄？
郭老師
2022 03/04 16:44
對的是的有關(guān)增值稅的你截圖看一下。
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