問(wèn)題已解決

2月建的賬，未有的應(yīng)收帳款有從2020年11月開(kāi)始的

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/04 18:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 也就是你的這個(gè)應(yīng)收賬款期初的時(shí)候錄錯(cuò)了是。
2022 03/04 18:24
84785034
2022 03/04 18:26
是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有問(wèn)題，我是掛賬借應(yīng)收帳款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，但是應(yīng)收帳款含非本月的，所以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也不準(zhǔn)了
郭老師
2022 03/04 18:28
那你之前有做嗎？還是你想做的？之前的業(yè)務(wù)里面是去年的嗎？
84785034
2022 03/04 18:28
之前沒(méi)有做，我就想怎么調(diào)整回來(lái)
郭老師
2022 03/04 18:30
如果你想要調(diào)整以前年度損益調(diào)整的話，你得去修改你的增值稅申報(bào)表，你的增值稅是不是沒(méi)有申報(bào)？沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的話，建議你做到今年可以的。
84785034
2022 03/04 18:31
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的，那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這邊怎么修改
郭老師
2022 03/04 18:33
借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，做這個(gè)直接做。
84785034
2022 03/04 18:34
那下個(gè)月收回貨款后，是正常做賬嗎？
郭老師
2022 03/04 18:34
借銀行存款貸應(yīng)收賬款就可以。
84785034
2022 03/04 18:35
好的，謝謝
郭老師
2022 03/04 18:36
不用客氣，工作愉快。
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