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老師 12月份工資計(jì)提了29350 但是實(shí)際發(fā)放的時(shí)候發(fā)了20000 剩下的我放哪里去呢老師

84784964| 提问时间:2022 03/07 10:16
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好在應(yīng)付職工薪酬貸方余額,掛著就可以的。
2022 03/07 10:17
郭老師
2022 03/07 10:17
這個(gè)科目就表示你們欠著人家的工資沒有發(fā)下去。
84784964
2022 03/07 10:23
老師,剩下的錢又通過分公司支出去了,這兩個(gè)公司就是一個(gè)老板 完了他這邊總公司沒錢了 把員工工資就分兩撥發(fā)放了 一波通過總司發(fā)了 剩下的分公司發(fā)了 因?yàn)槲铱此?1月份的帳 計(jì)提11月份的工資也是29350 但是12月份做的時(shí)候發(fā)放也對不上 只發(fā)了16700
郭老師
2022 03/07 10:25
你好,那這屬于你單位的職工還是分公司的?如果是分公司的借應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款你們做借款。
84784964
2022 03/07 10:32
老師我們以前那個(gè)會計(jì)計(jì)提的時(shí)候 用的是同一個(gè)科目 這種的合適嗎,老師我們以前那個(gè)會計(jì)計(jì)提的時(shí)候 用的是同一個(gè)科目 這種的合適嗎
FAILED
郭老師
2022 03/07 10:35
這種不做也可以的,你看一下做了和不做他的結(jié)果都是一樣的。
84784964
2022 03/07 10:40
那我還是按照他以前的這種做法嗎 主要是我看了一下 上面還有掛著的兩個(gè)人 工資不用發(fā) 就每次只是計(jì)提一下
郭老師
2022 03/07 10:41
你好,你不是說分公司承擔(dān)嗎?這個(gè)你們給他申報(bào)個(gè)稅嗎?是你單位的職工嗎?
郭老師
2022 03/07 10:41
一致掛賬的話不合理啊,因?yàn)樵诖文陞R算清繳之前,上一年的工資必須發(fā)下去才可以抵扣所得稅。
84784964
2022 03/07 10:45
我們這個(gè)老板注冊的地址是他們老家那邊的 所以好像是說沒有個(gè)稅這個(gè)項(xiàng)目
郭老師
2022 03/07 10:46
沒有工資這個(gè)稅種認(rèn)定沒有個(gè)體戶嗎?
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