問(wèn)題已解決

老師，麻煩問(wèn)下固定資產(chǎn)是2021年購(gòu)入，但是之前的會(huì)計(jì)忘記計(jì)提折舊了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理，謝謝

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 10:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要補(bǔ)做相應(yīng)的計(jì)提分錄?
2022 03/07 10:49
84785031
2022 03/07 10:50
那是從入賬次月開(kāi)始做嗎
鄒老師
2022 03/07 10:51
你好，是的，是這樣的
84785031
2022 03/07 10:52
會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢，如果要調(diào)整以前年度損益的話那應(yīng)該怎么做呀
鄒老師
2022 03/07 10:54
你好 借：以前年度損益調(diào)整，管理費(fèi)用等科目 貸：累計(jì)折舊?
84785031
2022 03/07 10:57
如果是2022年以前的全部都是以前年度損益對(duì)吧，做完以前年度損益要不要再做一筆轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)呀
鄒老師
2022 03/07 10:57
你好，是的。 以前年度損益調(diào)整，需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)的?
84785031
2022 03/07 10:59
但是我之前的那個(gè)會(huì)計(jì)她在年底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也沒(méi)有把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，如果我現(xiàn)在做了這筆會(huì)不會(huì)讓賬不平呀
鄒老師
2022 03/07 11:00
你好，沒(méi)有把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，這樣不會(huì)影響報(bào)表的平衡關(guān)系
84785031
2022 03/07 11:02
那我現(xiàn)在按這個(gè)補(bǔ)提沒(méi)有關(guān)系對(duì)吧，這個(gè)應(yīng)該少提了6個(gè)月，那我一次性補(bǔ)提可以嗎
鄒老師
2022 03/07 11:05
你好，只能是現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提了?
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