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問題已解決
老師好，有兩個問題哈，1.由于火災，單位報廢部分固定資產，出售殘余時這樣做分錄，沒問題吧？2.這樣子做分錄沒問題的話，申報增值稅時，銷項稅對應的收入該如何填報呢？還是不填報收入，直接填報銷項稅？
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同學你好
你的累計折舊沖抵了嗎
2022 03/07 10:53
84784973 
2022 03/07 10:54
都沖抵過了
這個是變賣殘余收到的款項。
樸老師 
2022 03/07 11:00
那就是這樣做的哦
84784973
2022 03/07 11:01
老師，這樣子做的話，申報增值稅的時候?如何填列稅額對應的收入呢？
樸老師
2022 03/07 11:04
這個就是服務或者貨物了
84784973
2022 03/07 11:06
老師，因為這筆銷項稅我們在會計上沒有確認收入，所以我申報增值稅的時候，這筆銷項稅對應的收入我可以不填嗎？直接填銷項稅額可以嗎？
樸老師
2022 03/07 11:14
不可以
這個要填寫收入的
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