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一般納稅人，如果本月銷售100萬 開了50萬專用發(fā)票。50萬無票收入。那進項抵扣按100萬還是50萬？進項多出的部分怎么處理？因為上個月還是開辦期，進項都在待認證科目里。沒有認證過
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同學你好
轉(zhuǎn)出嗎
轉(zhuǎn)出的到成本或者費用
2022 03/07 13:57
84785014 
2022 03/07 13:58
1.如果本月銷售100萬 開了50萬專用發(fā)票。50萬無票收入。那進項抵扣按100萬還是50萬？2.進項現(xiàn)在有500萬，抵扣后用不了的怎么做分錄，之前進項都在應(yīng)交增值稅-待認證抵扣科目中。
樸老師 
2022 03/07 14:02
同學你好
這個是一百萬
２.沒勾選的計入待認證抵扣
84785014
2022 03/07 14:05
可以先放著不抵扣么？ 認證時間有期限么？按銷售額抵扣不是按銷售開票額抵扣么？
樸老師
2022 03/07 14:12
同學你好這個可以的
現(xiàn)在沒有時間限制
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