问题已解决
一般納稅人,如果本月銷(xiāo)售100萬(wàn) 開(kāi)了50萬(wàn)專(zhuān)用發(fā)票。50萬(wàn)無(wú)票收入。那進(jìn)項(xiàng)抵扣按100萬(wàn)還是50萬(wàn)?進(jìn)項(xiàng)多出的部分怎么處理?因?yàn)樯蟼€(gè)月還是開(kāi)辦期,進(jìn)項(xiàng)都在待認(rèn)證科目里。沒(méi)有認(rèn)證過(guò)
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同學(xué)你好
轉(zhuǎn)出嗎
轉(zhuǎn)出的到成本或者費(fèi)用
2022 03/07 13:57
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2022 03/07 13:58
1.如果本月銷(xiāo)售100萬(wàn) 開(kāi)了50萬(wàn)專(zhuān)用發(fā)票。50萬(wàn)無(wú)票收入。那進(jìn)項(xiàng)抵扣按100萬(wàn)還是50萬(wàn)?2.進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在有500萬(wàn),抵扣后用不了的怎么做分錄,之前進(jìn)項(xiàng)都在應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣科目中。
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/07 14:02
同學(xué)你好
這個(gè)是一百萬(wàn)
2.沒(méi)勾選的計(jì)入待認(rèn)證抵扣
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2022 03/07 14:05
可以先放著不抵扣么? 認(rèn)證時(shí)間有期限么?按銷(xiāo)售額抵扣不是按銷(xiāo)售開(kāi)票額抵扣么?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/07 14:12
同學(xué)你好這個(gè)可以的
現(xiàn)在沒(méi)有時(shí)間限制
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