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請問老師一月收到空調(diào)10萬發(fā)票 怎么走以前年度損益調(diào)整

84785008| 提问时间:2022 03/08 10:27
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venus老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學,這個你們之前年度要做因定資產(chǎn)暫估,這個月沖暫估就可以
2022 03/08 10:28
84785008
2022 03/08 10:34
如果我補記的情況下走以前年度損益調(diào)整。借 以前年度損益調(diào)整 貸應付賬款 借以前年度損益調(diào)整 貸 固定資產(chǎn) 應交稅費~進項。結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。這樣對不對
venus老師
2022 03/08 10:37
可以的,同學,不過我建議去年做暫估
84785008
2022 03/08 10:38
暫估好像簡單點。但是有個問題如果固定資產(chǎn)在貸方那么我折舊還是正常折舊嗎
venus老師
2022 03/08 10:43
對的,暫估的時侯,不影響?你正常折舊?
84785008
2022 03/08 10:43
好的,謝謝
venus老師
2022 03/08 10:44
不用客氣,祝你生活愉快
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