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老師， 2月份開了銷項發(fā)票， 要結(jié)轉(zhuǎn)成本， 但是其中一部分服務(wù)費是3月份開的發(fā)票， 服務(wù)費該怎么入賬呢

84785045| 提問時間：2022 03/08 11:19
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
但是其中一部分服務(wù)費是3月份開的發(fā)票，這個是你們收到的發(fā)票，還是開具的
2022 03/08 11:25
84785045
2022 03/08 11:33
3月份的服務(wù)費發(fā)票是收到的，是專票， 因為2月份要結(jié)轉(zhuǎn)成本， 3月份的專票稅額不能抵扣是吧？這個要怎么做賬呢
冉老師
2022 03/08 11:34
2月份做賬暫估成本 3月份沖回暫估，按照發(fā)票重新做
84785045
2022 03/08 11:36
好的， 謝謝老師
冉老師
2022 03/08 11:38
不客氣，祝你工作順利
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