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問題已解決
你好，老師，我21年的其他應付款，其他應收款做錯了，我可以反結賬從坐嗎？
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你好，那你不如直接在今年調整，如果你調整了你的資產負債表是不是有影響，你申報給稅務局的就不一致了。
2022 03/08 12:26
84785001 
2022 03/08 12:28
哦哦，是1月份已經申報了，我那在1月調整
84785001
2022 03/08 12:29
我這個其他應收款和其他應付款就是我們網絡測試來回轉賬，我可以其他應收款和其他應付款對沖嗎
郭老師 
2022 03/08 12:32
可以的，可以這么做的。
84785001
2022 03/08 14:10
老師，現在找到原因是是11月份其他應付款2000.49沖減其他應收款沒沖減上，1月份我做完賬，其他應收款沒有余額，其他應付款余額是9056.39，其他應付款實際余額應該是11056.88，少了這2000.49，我2月份要怎么調整能給他調回來？
郭老師
2022 03/08 14:17
借其他應收款貸其他應付款。
84785001
2022 03/08 14:18
謝謝老師
郭老師
2022 03/08 14:20
不用客氣，工作愉快
84785001
2022 03/08 14:32
老師，這么調其他應收款不就有余額了嗎？其他應收款余額應該是0呀？
郭老師
2022 03/08 14:32
沖減其他應收款沒沖減上，1月份我做完賬
那你說的這個是什么意思？
郭老師
2022 03/08 14:33
你這個意思應該就是其他應收款有余額，然后你想用其他應付款沖減，結果沒有沖減上。那你跨年再充錢和當年是一樣的。
84785001
2022 03/08 14:35
就是11月份時候，我想用其他應收款9000多，沖其他應付款2000.49沒沖上
84785001
2022 03/08 14:35
我是這么做的
郭老師
2022 03/08 14:38
借其他應收款貸其他應付款，這樣你的其他應付款不就沒有余額了？
84785001
2022 03/08 14:44
老師，就是這樣我每個月其他應收應付，都用下個月其他應收應付沖減，由于我11月那么做錯了，所以導致我12月份其他應收款還有1822.51，其他應付款是10897.98，實際上其他應付款應該是11075.96。
郭老師
2022 03/08 14:47
你好，其他應收款在借方嗎？如果是的話，借其他應付款貸其他應收款。
84785001
2022 03/08 14:56
是在借方，沖哪個數呢
郭老師
2022 03/08 14:58
你好，1822.51
沖這個金額的，讓其他應收款沒有余額。
84785001
2022 03/08 15:03
老師，在1月我把這個數充了，1月份本月也有測試轉出轉進的，其他應收款1822.51已經沖沒了沒有余額了，其他應付款還是少2000.49，應該怎么調整呀
郭老師
2022 03/08 15:03
好，那你需要找一下原因，哪一個科目多了。
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