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年報(bào)中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表如何填寫(xiě)呢？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/08 13:20
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大海老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
?你好，我這里有填報(bào)說(shuō)明，你留下郵箱，我先把填報(bào)說(shuō)明發(fā)給你，你仔細(xì)看下，不懂的我們?cè)贉贤ā?/div>
2022 03/08 13:23
84785029
2022 03/08 13:27
296973924。發(fā)這就好了
大海老師
2022 03/08 13:31
已發(fā)送，注意查收下郵件。 基本的填報(bào)原則是：“賬載金額”填寫(xiě)賬務(wù)上計(jì)入成本費(fèi)用的金額，“實(shí)際發(fā)生額”填寫(xiě)的是“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目借方發(fā)生額，“稅收金額”是要分析填報(bào)的。
84785029
2022 03/08 13:33
賬載金額是貸方累計(jì)數(shù)么？
大海老師
2022 03/08 13:36
對(duì)，賬載金額是“應(yīng)付職工薪酬”貸方累計(jì)數(shù)，也就是計(jì)入成本費(fèi)用的金額
84785029
2022 03/08 13:42
里面的賬載金額工資、職工福利、工會(huì)經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)的都是應(yīng)付職工薪酬_工資，工會(huì)、福利的借方累計(jì)數(shù)？
大海老師
2022 03/08 13:44
不對(duì)，賬載金額是“應(yīng)付職工薪酬”貸方累計(jì)數(shù)，賬載金額工資、職工福利、工會(huì)經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)的都是應(yīng)付職工薪酬_工資，工會(huì)、福利的貸方累計(jì)數(shù)。 “實(shí)際發(fā)生額”填寫(xiě)的是“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目借方發(fā)生額。
84785029
2022 03/08 13:45
明白了、謝謝老師。
大海老師
2022 03/08 13:46
不客氣，有什么不明白的我們?cè)贉贤?/div>
84785029
2022 03/08 14:09
老師、固定資產(chǎn)的資產(chǎn)原值假如是第二年、這個(gè)原值是不是填寫(xiě)第二年固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值？
大海老師
2022 03/08 14:15
不是，原值是原值，即初始成本。賬面價(jià)值是賬面價(jià)值，兩個(gè)不同的概念。 第1列“資產(chǎn)原值”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。
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