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問題已解決
預付材料款時，等到發(fā)票實際收到需要沖減預付款怎么做呢？發(fā)票到借：原材料 預付賬款/待抵扣 貸:應付賬款/xx供應商 這樣對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，就是那樣處理的哈
2022 03/08 15:52
84785030 
2022 03/08 15:52
不應該貸：預付賬款？
家權老師 
2022 03/08 15:55
借：原材料
? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項
貸:預付賬款/xx供應商
貸:應付賬款/xx供應商
84785030
2022 03/08 15:56
不太明白
家權老師
2022 03/08 15:59
就是先沖預付啊，剩余的再計入應付款
84785030
2022 03/08 15:59
那直接計入應付也可以嗎？
家權老師
2022 03/08 16:02
可以的啊，根據(jù)自己的記賬習慣
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