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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，科目余額表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用和利潤表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用我不會看，這個數(shù)據(jù)對嗎
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您好
請問都是12月份的么
2022 03/08 18:31
84785009 
2022 03/08 18:32
嗯嗯導(dǎo)出的是12月的好像
bamboo老師 
2022 03/08 18:32
那科目余額表跟您利潤表的金額不符啊
84785009
2022 03/08 18:33
這種一般是哪里出問題了
bamboo老師
2022 03/08 18:40
可能是軟件取數(shù)設(shè)置
bamboo老師
2022 03/08 18:40
如果確定都是12月份的表格的話
84785009
2022 03/08 18:43
不是會計(jì)分錄導(dǎo)致嗎，
84785009
2022 03/08 18:44
營業(yè)外收入怎么是負(fù)數(shù)什么情況下才會這樣
bamboo老師
2022 03/08 19:18
不是會計(jì)分錄導(dǎo)致
bamboo老師
2022 03/08 19:19
沖減營業(yè)外收入的時候是負(fù)數(shù)
84785009
2022 03/08 19:22
那財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該取哪個數(shù)據(jù)，
bamboo老師
2022 03/08 19:27
財(cái)務(wù)費(fèi)用本年累計(jì)發(fā)生額
就是科目余額表的本年累計(jì)借方金額
84785009
2022 03/08 19:30
我按利潤表中的數(shù)據(jù)填的，如果按照科目余額表中的借方累計(jì)額填的話利潤總額就對不上利潤表，借方累計(jì)額和貸方累計(jì)額一樣的
bamboo老師
2022 03/08 19:32
借方累計(jì)額和貸方累計(jì)額一樣的 對的啊
財(cái)務(wù)費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊
那您可以把科目余額表1-12的累計(jì)數(shù)截圖前的我看看嗎
還有12月的利潤表整的
84785009
2022 03/08 19:33
好的，我等會截圖給你
bamboo老師
2022 03/08 19:40
好的 等您截圖上傳哈
84785009
2022 03/08 19:48
老師你看看還是沒有變化
bamboo老師
2022 03/08 19:50
這個數(shù)據(jù)確實(shí)跟科目余額表不一樣
您本月數(shù)都不一樣啊?
84785009
2022 03/08 20:04
這是什么原因
bamboo老師
2022 03/08 20:06
您看下利潤表取數(shù)設(shè)置是否有問題?
或者您看下十一月對應(yīng)的數(shù)據(jù)是否是正確的
84785009
2022 03/08 20:19
老師這是11月報(bào)表
bamboo老師
2022 03/08 20:20
你科目余額表的數(shù)據(jù)還是沒有變化啊
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