問(wèn)題已解決

老師，你好，我去年有一張普票當(dāng)做專票入賬了，沒(méi)注意，現(xiàn)在我怎么調(diào)整帳

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/09 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做？
2022 03/09 10:31
郭老師
2022 03/09 10:31
實(shí)際并沒(méi)有抵扣是不是？
84784955
2022 03/09 10:36
實(shí)際并沒(méi)有抵扣，當(dāng)時(shí)就借費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)（ 進(jìn)項(xiàng)稅）貸：銀行存款
郭老師
2022 03/09 10:37
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
84784955
2022 03/09 10:39
利潤(rùn)分配這個(gè)科目要調(diào)整嗎
郭老師
2022 03/09 10:40
你好，以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
84784955
2022 03/09 10:42
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/09 10:44
不用客氣，工作愉快。
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