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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師有筆40萬(wàn)的群號(hào)研發(fā)費(fèi)用作為管理費(fèi)用現(xiàn)在做到今年，如果今年在匯算清繳時(shí)調(diào)整了，那明年匯算清繳時(shí)還用動(dòng)不，還是說(shuō)明年直接按照賬目報(bào)就行？還是說(shuō)今年匯算清繳時(shí)調(diào)增費(fèi)用，明年匯算清繳再調(diào)減費(fèi)用呀？
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你好 ；? 你研發(fā)費(fèi)用會(huì)涉及加計(jì)扣除的； 如果你正常做賬? ?是? 符合要求的； 你正常匯算加計(jì)扣除即可? ? ；除非你做錯(cuò)了 最好是反結(jié)賬去改? ??
2022 03/09 11:37
84785017 
2022 03/09 11:40
老師生產(chǎn)制造單位研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除按多少呀？您是說(shuō)如果不反結(jié)直接匯算清繳時(shí)就不能實(shí)現(xiàn)加計(jì)扣除了是嗎
84785017
2022 03/09 11:40
現(xiàn)在科技局讓調(diào)增研發(fā)費(fèi)用40萬(wàn)
meizi老師 
2022 03/09 11:48
?你好；? 加計(jì)扣除還是按75% 來(lái) 加計(jì)扣除的。形成無(wú)形資產(chǎn)按175%??
84785017
2022 03/09 11:50
您是說(shuō)如果不反結(jié)直接匯算清繳時(shí)就不能實(shí)現(xiàn)加計(jì)扣除了是嗎？如果今年在匯算清繳時(shí)調(diào)整了，那明年匯算清繳時(shí)還用動(dòng)不，還是說(shuō)明年直接按照賬目報(bào)就行？還是說(shuō)今年匯算清繳時(shí)調(diào)增費(fèi)用，明年匯算清繳再調(diào)減費(fèi)用呀？
你好 ； 你研發(fā)費(fèi)用會(huì)涉及加計(jì)扣除的； 如果你正常做賬 是 符合要求的； 你正常匯算加計(jì)扣除即可 ；除非你做錯(cuò)了 最好是反結(jié)賬去改
84785017
2022 03/09 11:50
您是說(shuō)如果不反結(jié)直接匯算清繳時(shí)就不能實(shí)現(xiàn)加計(jì)扣除了是嗎？如果今年在匯算清繳時(shí)調(diào)整了，那明年匯算清繳時(shí)還用動(dòng)不，還是說(shuō)明年直接按照賬目報(bào)就行？還是說(shuō)今年匯算清繳時(shí)調(diào)增費(fèi)用，明年匯算清繳再調(diào)減費(fèi)用呀？
meizi老師
2022 03/09 11:55
你好；? ? ?1.? ? 我的意思是? 如果你40萬(wàn)是? 正常的加計(jì)扣除? 是對(duì)的； 你 匯算直接享受即可 2.? 如果你做錯(cuò)了就反結(jié)賬去改； 按照修改后的數(shù)據(jù)去 報(bào)匯算。 避免 你還得23年去調(diào)整匯算? ?
84785017
2022 03/09 12:30
現(xiàn)在科技局是讓去年費(fèi)用里邊加上40萬(wàn)的研發(fā)費(fèi)用，讓調(diào)高點(diǎn)，這算做錯(cuò)了嗎？
meizi老師
2022 03/09 12:33
你好 ；? ?如果是虛假做的肯定是錯(cuò)誤的哦? ??
84785017
2022 03/09 12:38
有票據(jù)倒是也能將這40萬(wàn)做進(jìn)去，全是正常研發(fā)費(fèi)用，這樣的話能在匯算清繳時(shí)將這40萬(wàn)和加計(jì)的一起做進(jìn)去不？如果40萬(wàn)加上加計(jì)扣除的可以在匯算清繳做上，今年憑證做在利潤(rùn)分配未分配的話，明年匯算清繳是不是就不用再考慮調(diào)整這一筆了呀？
meizi老師
2022 03/09 12:42
?你好 ；? ?如果是正常的話就據(jù)實(shí)做即可 。 你匯算也得按這個(gè)金額來(lái)做加計(jì)扣除哈 。 正常做? ? 是的
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