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跨年發(fā)票紅沖及賬務處理
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你好專票還是普票的？
2022 03/09 15:00
郭老師 
2022 03/09 15:00
你們單位是銷售方的嗎？
84784947 
2022 03/10 09:11
專票，銷售方
郭老師
2022 03/10 09:13
發(fā)票沒認證
你們單位開紅字信息表，在開票系統(tǒng)里面有一個紅字信息表填開
選擇銷售方申請
然后下一步
打印出來，然后找到這個信息表查詢上傳，審核通過之后再打印出來，然后自己開紅字發(fā)票。
郭老師
2022 03/10 09:14
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)，
應交稅費負數(shù)，
然后你的成本需要紅沖，如果是銷售貨物的，
借主營業(yè)務成本，負數(shù)
借庫存商品。
84784947
2022 03/10 14:39
發(fā)票是因為抬頭開錯了，所以要紅沖，現(xiàn)在開紅字發(fā)票抬頭還是寫之前錯誤的？
郭老師
2022 03/10 14:41
你好
對的
是這么做的
84784947
2022 03/10 14:52
搞定了，謝謝老師
郭老師
2022 03/10 14:53
不用客氣，工作愉快。
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