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請問收到供應商的貨物，但是沒有到票，這個需要怎么記賬呢？
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借庫存商品貸應付賬款暫估。
2022 03/10 16:32
84785005 
2022 03/10 16:33
但是如果做暫估的材料，這個并不能體現(xiàn)到底還有多少款需要支付給供應商，還有稅金在哪里體現(xiàn)呢?
郭老師 
2022 03/10 16:34
你好，暫估不需要考慮增值稅，到看應付賬款暫估這個金額就行。
84785005
2022 03/10 16:35
但是想知道到底還需要付供應商多錢呢，我們應付款比較大，如果只是體現(xiàn)暫估的話，這樣不準額
郭老師
2022 03/10 16:37
你好，暫估本來就是不準確的，這個允許有差異的。
郭老師
2022 03/10 16:37
如果你想知道準確的借庫存商品貸應付賬款，暫估你填寫準確的金額。
填寫價稅合計的。
84785005
2022 03/10 16:38
但是有的人說要做什么待認證進項還是待抵扣進項做到里面去，這樣可以嗎？
郭老師
2022 03/10 16:41
好，這個是收到發(fā)票的應交稅費，待認證里面。
郭老師
2022 03/10 16:41
沒有收到發(fā)票，建議不要這么做。
84785005
2022 03/10 16:42
待認證和待抵扣一般是在什么時候做的？
郭老師
2022 03/10 16:43
待認證時收到發(fā)票，沒有認證。
郭老師
2022 03/10 16:44
待抵扣是輔導期，納稅人勾選抵扣了發(fā)票，但是稅務局沒有比對通過不允許抵扣的。
84785005
2022 03/10 16:44
那企業(yè)走上正軌了以后就沒有待抵扣了，只有待認證是嗎？
郭老師
2022 03/10 16:46
你好
沒有的，不用的
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