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老師,建筑企業(yè)一般納稅人,外地預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 月末,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),已勾選確認(rèn),怎么做賬?

84784957| 提问时间:2022 03/11 15:58
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
同學(xué)你好 預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 03/11 16:05
84784957
2022 03/11 16:28
老師,將應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)等全部明細(xì)科目,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這一步是每個(gè)月都要做嗎?還是年底一次性匯總結(jié)轉(zhuǎn)??
樸老師
2022 03/11 16:32
同學(xué)你好 對的 每個(gè)月都要做的
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