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2021年公司有異常發(fā)票做了3.6萬進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳時需要做納稅調(diào)整嗎？怎么做？調(diào)增還是調(diào)減？
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您好，做了轉(zhuǎn)出后，就相當于稅沒法抵扣了，是調(diào)增
2022 03/12 21:25
84784990 
2022 03/12 21:58
匯算清繳時需要填納稅調(diào)整明細表嗎？是填進項稅額轉(zhuǎn)出的3.6萬，還是價稅合計31.29萬？
小鎖老師 
2022 03/12 21:59
是轉(zhuǎn)出的增值稅這個金額
84784990
2022 03/12 22:11
3.6萬填在納稅調(diào)整明細表最下面一行45行其他欄里面，是嗎？
小鎖老師
2022 03/12 22:12
45行？那個行次你截個圖我看一下
84784990
2022 03/12 22:15
最后一行是嗎
小鎖老師
2022 03/12 22:15
嗯對，其他的位置也沒啥了
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