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2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,甲企業(yè)發(fā)出的原材料實(shí)際成本為28000元,乙企業(yè)加工完成時(shí)收取加工費(fèi)10000元(包括代墊輔助材料),增值稅1300元,開具了專用發(fā)票,并代收代繳了消費(fèi)稅,甲企業(yè)收回委托加工材料后用于分配給職工個(gè)人消費(fèi)。甲、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,(增值稅率為 13%,消費(fèi)稅率5%)。請(qǐng)計(jì)算(1)乙企業(yè)應(yīng)交增值稅和代扣代繳的消費(fèi)稅。(2)甲企業(yè)應(yīng)交增值稅。

84784970| 提问时间:2022 03/12 22:40
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1,(28000+10000)÷(1-5%)×5% 2,(28000+10000)÷(1-5%)×13% 你計(jì)算一下結(jié)果同學(xué)
2022 03/12 22:53
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