问题已解决
你好老師!匯算清繳多繳的企業(yè)所得稅不辦理退回可以嗎?



你好? 今年是多交的都讓退稅, 可以和你稅局確認(rèn)一下?
2022 03/13 12:26

84784998 

2022 03/13 12:29
老師我是新手小白,您幫我看一下這個(gè)年報(bào)主表,這里顯示的42.15是不是多繳的稅,這樣是不是就體現(xiàn)了我應(yīng)該辦理退稅呢?

84784998 

2022 03/13 12:30
您看一下
FAILED

玲老師 

2022 03/13 12:41
你好,是的,負(fù)數(shù)代表多交了,需要申請(qǐng)退稅。

84784998 

2022 03/13 12:43
在網(wǎng)上辦理就可以嗎?需要提交什么材料嗎

84784998 

2022 03/13 12:45
老師,那年報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表填完,別的我需要填報(bào)哪個(gè)表?

玲老師 

2022 03/13 12:45
就是網(wǎng)上填寫退稅申請(qǐng)就行。

84784998 

2022 03/13 12:49
老師這里的表我還填哪個(gè)表嗎?
FAILED

玲老師 

2022 03/13 12:50
這是操作什么時(shí)的提示呢?

84784998 

2022 03/13 12:53
這是我想企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候

玲老師 

2022 03/13 12:55
你好 各單位不同 選擇的表也不一樣 看這個(gè)規(guī)定
企業(yè)所得稅年報(bào)一般是指企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2018年第58號(hào) 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)有關(guān)措施的公告,
一、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》(A100000)為小型微利企業(yè)必填表單。
二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》(A000000)中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項(xiàng)目;“有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況”為選填項(xiàng)目,存在或者發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)時(shí)小型微利企業(yè)必須填報(bào);“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項(xiàng)目。
三、小型微利企業(yè)免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)、《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)。
上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》(A100000)中直接填寫。
四、除本公告第一條、第二條、第三條規(guī)定的表單、項(xiàng)目外,小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況,選擇表單填報(bào)。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項(xiàng),無需填報(bào)。

84784998 

2022 03/13 13:01
老師,那企業(yè)所得稅擬補(bǔ)虧損明細(xì)表里面可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度擬補(bǔ)的虧損額就少了42.15,那是退回稅做賬務(wù)處理之后下一次匯算清繳時(shí)就一致了嗎

84784998 

2022 03/13 13:04
辦理退稅必須是在今年第一季度辦理嗎?時(shí)間有規(guī)定嗎

玲老師 

2022 03/13 13:08
辦理退稅的時(shí)間需要和你稅務(wù)局確認(rèn)一下。。各地可能有各地可能有差異。

玲老師 

2022 03/13 13:08
我們這里今年不讓抵,以后的稅。都給退回。都給退回來。
